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退出登录供应商关系管理制度：完整的2026年版《供应商关系管理系统制度》
fly
2026-03-25
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作者:
fly
发布时间:2026-03-25
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本供应商关系管理系统制度旨在通过明确管理标准、职责分工与操作流程，实现 云表提供[供应商关系管理制度]解决方案[免费体验]
供应商关系管理制度
第一章总则
第一条制定目的
为建立系统化、标准化的供应商管理体系，规范供应商全生命周期管理流程，搭建稳定、高效、共赢的供应链生态，防范合作风险，降低运营成本，提升采购质量与供应链韧性，推动企业与供应商从“交易导向”向“伙伴导向”转型，依据国家相关法律法规及公司发展战略，特制定本制度。
本供应商关系管理系统制度旨在通过明确管理标准、职责分工与操作流程，实现供应商管理的规范化、精细化、数字化，确保供应链的稳定性、合规性与可持续性，助力公司核心竞争力提升。
第二条适用范围
本制度适用于公司所有供应商的准入、分类、合作、考核、激励、风险管控及退出等全生命周期管理活动，涵盖以下范围：
-主体范围：与公司发生各类合作关系的所有供应商，包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、设备供应商、服务供应商（物流、运维、咨询等）、包装材料供应商及其他合作服务商。
-业务范围：涉及采购、生产、销售、运维、行政等所有需供应商参与的业务场景，涵盖供应商准入审核、合作过程管控、绩效考核、纠纷处理、退出管理等全环节。
-部门范围：公司采购部、质检部、生产部、财务部、法务部、信息技术部、ESG管理办公室及其他相关业务部门，均需严格遵循本制度开展供应商管理相关工作。
第三条核心原则
1.公平公正公开原则：供应商准入、评估、评级、奖惩等环节的标准、流程及结果公开透明，对所有符合条件的供应商一视同仁，杜绝暗箱操作、歧视性待遇及利益输送。
2.互利共赢原则：兼顾公司与供应商的合理利益，通过资源共享、协同创新、风险共担，提升供应链整体竞争力，实现长期合作共赢，摒弃单方面“压榨”式合作模式。
3.风险可控原则：建立全流程风险识别、评估与应对机制，对供应商的财务状况、经营合规性、质量稳定性、履约能力等进行动态监控，降低供应链中断及各类合作风险。
4.优质高效原则：优先选择产品质量优良、履约能力强、服务水平高、响应迅速的供应商，确保供应链运作效率与采购质量可控，支撑公司业务高效开展。
5.可持续发展原则：将ESG（环境、社会、治理）指标纳入供应商管理全流程，推动供应商践行环保责任、履行社会责任、完善治理结构，共建可持续供应链生态。
第四条制度效力与修订
本制度为公司供应商管理的核心规范性文件，所有与供应商相关的合作活动及内部管理流程均需以此为准。
本制度由采购部牵头，联合ESG管理办公室、法务部等相关部门每年进行一次全面评审，根据国家法律法规更新、行业发展趋势、供应链风险变化及公司战略调整情况适时修订。
制度修订需经各相关部门会签、供应商管理委员会审批后正式发布生效，修订内容应及时同步至所有合作供应商及内部执行部门，确保制度落地执行。
第二章组织架构与职责分工
第五条供应商管理委员会
成立供应商管理委员会，作为供应商管理的最高决策机构，统筹推进供应商关系管理工作，具体构成及职责如下：
-构成：由公司总经理担任主任，分管采购、生产、质量及ESG工作的副总经理担任副主任，成员包括采购部、质检部、生产部、财务部、法务部、ESG管理办公室及信息技术部负责人。
-职责：审定供应商管理制度及相关配套细则、流程；审批供应商分类标准、核心供应商名单及合作战略；审议重大供应商准入（如单次合作金额超规定标准）、退出及合作纠纷处理方案；审批供应商绩效考核体系及重大奖惩方案；协调解决供应商管理中的跨部门重大问题。
第六条核心执行部门职责（采购部）
采购部作为供应商管理的牵头执行部门，全面负责供应商全生命周期管理的组织、协调与落实，具体职责如下：
-负责供应商管理制度、配套细则及操作流程的起草、修订、宣贯与落地执行；
-组织开展供应商准入、筛选、评估、分类及日常沟通协调工作，搭建并维护供应商信息档案及数字化管理系统；
-牵头实施供应商绩效考核与评级，结合考核结果提出奖惩、合作调整及优化建议；
-跟踪供应商整改情况，办理供应商暂停合作、恢复合作或退出手续，规范供应商退出流程；
-组织供应商培训、座谈会、协同创新等活动，推动供应商能力提升与合作深化；
-统筹供应商风险管控，及时识别合作中的风险点，协调相关部门制定应对措施。
第七条相关协作部门职责
（一）ESG管理办公室
负责供应商ESG管理的专项工作，制定供应商ESG评价标准与实施细则，对接第三方ESG评级平台；组织开展供应商ESG准入审核、日常监控及定期评级；分析供应商ESG表现数据，提出改进建议及激励措施；推动供应商参与ESG相关倡议与认证，提升供应链ESG水平；撰写供应商ESG管理年度报告。
（二）质检部
负责制定供应商产品/服务质量标准并解读；实施供应商样品检测、来料检验、过程检验及质量问题鉴定；提供质量维度的考核数据，参与供应商质量能力评审；协助供应商进行质量改进，跟踪质量问题整改效果，杜绝不合格产品/服务流入公司。
（三）生产部
提出生产所需原材料、零部件的技术规格与供应需求；反馈供应商产品在生产过程中的使用情况及质量问题；参与供应商生产能力、交付灵活性、产能弹性等指标的评估；配合开展供应商现场考察中的生产环节审核。
（四）财务部
审核供应商财务报表，评估其财务稳定性与支付能力；制定供应商付款政策，办理货款结算事宜；提供价格竞争力、成本控制等维度的考核数据；参与供应商财务风险评估与预警，管控付款风险。
（五）法务部
审核供应商合作协议、保密协议、廉洁协议等法律文件的合规性；提供法律法规咨询，协助处理供应商合作纠纷；核查供应商资质文件的合法性与有效性；参与重大供应商违约事件的处理，维护公司合法权益。
（六）信息技术部
负责供应商管理系统的开发、维护与数据安全；实现管理系统与征信系统、ESG评级平台等外部系统的对接；提供数据统计与分析技术支持，保障系统功能迭代；维护供应商与公司之间的信息协同通道安全，确保数据传输合规。
第三章供应商准入管理
第八条准入标准
供应商准入需满足以下基本条件，不同类型供应商可结合业务需求增加专项准入标准，确保供应商资质合规、能力匹配：
1.主体合规：具备独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证件），符合国家相关行业监管要求，无违法违规经营记录。
2.资质达标：根据供应内容提供相应的专项资质，如生产许可证、质量认证（ISO9001等）、行业特许经营许可证等，复印件需加盖供应商鲜章并核验原件；高风险品类供应商需额外提供财务审计报告、信用中国无违法记录证明、近3年业绩案例。
3.能力匹配：具备满足公司需求的生产、供应、服务能力，产能弹性、交付周期、质量控制水平等符合公司要求；核心物料供应商需具备稳定的原材料供应渠道和应急供应能力。
4.信用良好：无重大失信记录、行政处罚记录，未被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信名单，近3年无重大质量事故、合同违约记录。
5.ESG合规：承诺遵守公司ESG管理要求，具备基本的环保、社会责任与治理能力，无重大ESG违规事件。
第九条准入流程
供应商准入实行“申请-初审-复审-审批-建档”五级流程，严禁单人决策，确保准入过程合规可控：
1.申请：供应商提交《供应商准入申请表》，并附相关资质文件、业绩证明、产品样本、报价单等资料；公司内部相关部门也可推荐潜在优质供应商，协助提交申请资料。
2.初审：采购部对申请资料的完整性、真实性、合规性进行初步审核，核实资质文件有效性，筛选出符合基本准入条件的供应商，对资料不全的通知补充完善。
3.复审：采购部牵头，联合质检部、生产部、法务部、ESG管理办公室等相关部门，对通过初审的供应商进行综合复审，包括资质审核、能力评估、ESG初评，必要时开展实地考察（核心供应商必须实地考察）。
4.审批：复审通过后，采购部将供应商准入资料及复审意见提交供应商管理委员会审批；重大供应商准入需经总经理最终审批。
5.建档：审批通过后，采购部为供应商建立专属信息档案，录入供应商管理系统，分配唯一供应商编码，同步至各相关协作部门；未通过审批的，书面告知供应商未通过原因。
第十条准入禁忌与黑白名单管理
存在以下情形之一的，严禁准入：提供虚假资质文件、业绩证明的；有重大违法违规经营记录、失信记录的；曾与公司发生重大合作纠纷且未妥善解决的；不满足ESG基本要求的；不配合准入审核的。
建立供应商黑白名单制度：黑名单供应商终身禁止准入，灰名单供应商需整改达标并经复审通过后，方可重新参与准入申请；黑白名单及时更新至供应商管理系统，同步至所有相关部门。
第四章供应商分类与分级管理
第十一条供应商分类
结合卡拉杰克矩阵与供应商感知定位模型，根据供应内容、战略重要性及合作模式，将供应商分为以下类别，实施差异化管理：
（一）按供应内容分类
-物料类供应商：包括原材料供应商（提供生产核心原料）、零部件供应商（提供组装部件）、包装材料供应商（提供产品包装物料）及辅料供应商（提供生产辅助材料）。
-设备类供应商：提供生产设备、检测仪器、办公设备等固定资产的供应商，含设备安装、调试及维保服务。
-服务类供应商：涵盖物流运输供应商、仓储管理供应商、咨询服务供应商（管理、技术、法律等）、运维服务供应商及市场服务供应商等。
（二）按战略重要性分类
-战略型供应商：提供核心物料/服务，对公司产品竞争力或业务发展具有关键影响，合作周期长且替代成本高，如丰田与爱信精机这类相互依赖的核心伙伴，需建立全面战略合作关系。
-核心型供应商：提供重要物料/服务，供应稳定性直接影响生产经营，具有一定替代难度，需重点维护合作关系，推动协同改进。
-常规型供应商：提供通用物料/服务，市场供应充足，替代成本低，合作以性价比为主要考量，需保持适度竞争。
-瓶颈型供应商：提供稀缺或特殊物料/服务，虽用量不大但不可或缺，短期替代困难，需重点管控供应风险，扩大合作范围降低依赖。
第十二条供应商分级
基于供应商绩效考核结果（详见第六章），结合ESG表现与风险等级，将供应商分为A、B、C、D四个等级，实行差异化管理策略，动态调整等级：
|
等级
|
综合评分
|
核心特征
|
管理策略
|
|---|---|---|---|
|
A级（卓越供应商）
|
90分及以上
|
质量最优、交付及时、价格合理、ESG表现突出、无风险记录，合作意愿强
|
优先获得订单、扩大合作份额、提供付款优惠、邀请参与新品联合开发、共建技术研发体系
|
|
B级（优质供应商）
|
80-89分
|
质量良好、交付稳定、价格具竞争力、ESG合规、低风险，履约能力强
|
正常合作、优先续约、邀请参与新品开发、提供必要的协同支持
|
|
C级（合格供应商）
|
70-79分
|
质量达标、交付基本及时、价格合理、ESG基本合规、风险可控，存在轻微改进空间
|
常规合作、加强沟通辅导、督促持续改进、定期跟踪整改效果，限制新增订单
|
|
D级（待淘汰供应商）
|
70分以下
|
质量不达标、交付频繁延迟、价格无竞争力、存在ESG违规或重大风险，整改无效
|
暂停合作、启动整改流程，整改无效则纳入淘汰名单，推进替代供应商寻源
|
第十三条分类分级动态调整
供应商分类分级每季度进行一次初步调整，每年进行一次全面调整，结合供应商绩效考核结果、合作情况、风险变化及ESG表现，及时更新分类分级信息，调整管理策略。
对战略型、核心型供应商，每半年进行一次专项评估，确保其能力持续匹配公司战略需求；对常规型、瓶颈型供应商，重点监控供应稳定性与风险变化，必要时调整合作模式。
第五章供应商合作过程管理
第十四条合作协议管理
所有供应商合作均需签订正式合作协议，明确双方权利义务、合作内容、质量标准、交付周期、价格条款、付款方式、违约责任、保密条款、ESG要求及合作期限等核心内容，协议需经法务部审核通过后方可签订。
合作协议签订后，采购部及时将协议副本同步至各相关协作部门，确保各部门明确协议要求；协议到期前3个月，采购部牵头评估供应商合作表现，确定是否续约、续签协议或终止合作。
对战略型供应商，可签订长期战略合作协议，明确资源共享、风险共担、协同创新等合作内容，深化伙伴关系。
第十五条订单与交付管理
采购部根据公司生产经营需求，向供应商下达正式采购订单，明确订单数量、规格、质量标准、交付时间、交付地点等信息，确保订单信息准确无误。
供应商需严格按照订单要求履约，按时、按质、按量交付产品/服务；若预计无法按期交付，需提前3个工作日书面告知采购部，说明原因并提出解决方案，采购部协调相关部门评估影响，协商调整交付计划。
采购部跟踪订单执行进度，及时协调解决交付过程中的问题；质检部对交付的产品/服务进行检验，不合格产品/服务需按协议约定退换货，供应商承担相应责任。
针对核心物料，建立“1主2备”的备选供应商机制，制定供应链中断应急预案，确保突发情况下供应不中断，如丰田在爱信精机火灾后快速联动备选供应商化解断供危机。
第十六条质量与服务管理
质检部建立供应商质量管控体系，对供应商产品/服务进行全流程质量监督，包括来料检验、过程检验、成品检验，定期开展质量抽查，记录质量数据，作为绩效考核依据。
若出现质量问题，质检部及时通知供应商，要求其分析原因、限期整改，并跟踪整改效果；重大质量事故，采购部牵头组织相关部门与供应商协商处理，追究违约责任，必要时暂停合作。
供应商需建立完善的售后服务体系，及时响应公司的售后需求，提供技术支持、维修、退换货等服务；采购部跟踪售后服务质量，收集各部门对供应商服务的反馈，督促供应商提升服务水平。
第十七条沟通与协同管理
建立常态化供应商沟通机制，采购部作为对接窗口，定期与供应商沟通合作情况、需求变化、质量改进、风险管控等事宜，及时传递公司政策与要求。
每季度组织一次核心供应商座谈会，交流合作经验，倾听供应商诉求，共同探讨协同改进、降本增效、创新发展的方案；对战略型供应商，建立高层互访机制，深化战略合作。
推动供应商与公司的协同创新，共享技术、工艺、市场等信息，联合优化产品设计、生产流程，降低综合成本，提升供应链整体竞争力，如通过联合开发可回收包装方案、优化材料配方等实现降本增效。
第十八条廉洁与保密管理
公司与供应商签订廉洁协议，明确双方廉洁责任，严禁供应商向公司相关人员提供回扣、贿赂、礼品等不正当利益，严禁公司人员利用职务之便索取不正当利益。
采购人员实行轮岗制，防止长期合作滋生腐败；对违反廉洁规定的供应商，立即暂停合作，纳入黑名单，追究相关责任；对公司违规人员，按公司规章制度严肃处理，涉嫌违法的移交司法机关。
供应商需严格遵守公司保密规定，对合作过程中获取的公司商业秘密、技术信息、采购计划等严格保密，不得泄露给第三方；若发生泄密行为，公司有权终止合作，并追究其违约责任。
第六章供应商绩效考核
第十九条考核原则与周期
供应商绩效考核遵循“客观公正、量化可测、权责对等、持续改进”的原则，以合作过程中的实际表现为依据，确保考核结果真实有效，推动供应商持续提升能力。
考核周期分为：月度（日常监控，收集基础数据）、季度（小结评估，及时发现问题）、年度（全面考核，确定等级与奖惩）；战略型、核心型供应商增加半年度专项考核。
第二十条考核指标体系
建立“质量、交付、成本、服务、ESG、合规”六大维度的考核指标体系，不同类型、不同等级供应商的指标权重可根据合作重点调整，确保考核针对性，具体指标如下：
1.质量指标（30%）：包括来料合格率、退货率、质量事故发生率、整改及时性及效果等，核心指标为来料合格率≥99.5%。
2.交付指标（25%）：包括交付准时率、交付准确率、应急交付能力等，核心指标为交付准时率≥98%。
3.成本指标（15%）：包括价格竞争力、成本优化能力、报价合理性等，通过市场比价、成本分析评估。
4.服务指标（15%）：包括售后响应速度、服务满意度、技术支持能力等，核心指标为售后响应时间≤24小时。
5.ESG指标（10%）：包括环保合规、社会责任履行、治理结构完善等，参考第三方ESG评级结果。
6.合规指标（5%）：包括资质合规、协议履约情况、廉洁合规、保密合规等，无违规记录得满分。
第二十一条考核实施流程
1.数据收集：每月月底，采购部牵头，联合质检部、生产部、财务部、ESG管理办公室等相关部门，收集供应商考核所需数据，确保数据真实、完整、准确。
2.初步评分：采购部根据收集的数据，按照考核指标体系及评分标准，计算供应商月度、季度考核得分，形成初步考核报告。
3.审核确认：初步考核报告经各协作部门审核确认，确保考核结果客观公正；对有异议的指标，及时核实调整。
4.结果反馈：采购部将考核结果书面反馈给供应商，明确得分情况、优势与不足，提出改进建议；供应商可在3个工作日内提出异议，采购部核实后予以回复。
5.结果归档：采购部将考核结果及相关数据归档至供应商信息档案，录入供应商管理系统，作为分类分级调整、奖惩及合作决策的依据。
第二十二条考核结果应用
考核结果直接与供应商的合作等级、订单分配、奖惩措施挂钩，实现“优胜劣汰”，具体应用如下：
-A级供应商：优先获得订单分配（占比不低于总订单的40%），享受付款周期优惠（如缩短付款期限）、年度评优、优先续约、联合创新等激励；连续两年评为A级的，授予“战略合作伙伴”称号。
-B级供应商：维持正常订单分配，优先续约，邀请参与新品开发，督促其持续改进薄弱环节，提升考核等级。
-C级供应商：减少订单分配（占比不超过总订单的10%），启动为期3个月的整改期，要求每月提交改进报告；整改后考核达标可恢复正常合作，整改无效则降为D级。
-D级供应商：立即暂停新增订单，启动淘汰流程，同步开展替代供应商寻源，确保供应不中断；若因供应商原因造成公司损失，依法追究其违约责任。
第七章供应商风险管控
第二十三条风险识别与分类
建立供应商全流程风险识别机制，定期排查供应商合作过程中的各类风险，分类管控，确保风险早发现、早预警、早处置，主要风险类型包括：
-资质风险：供应商资质过期、虚假资质、资质不全等导致的合规风险。
-质量风险：供应商产品/服务质量不达标、质量不稳定，导致公司生产延误、产品不合格等风险。
-履约风险：供应商交付延迟、交付不足、无法履约，导致供应链中断的风险，如自然灾害、生产线故障等引发的断供风险。
-财务风险：供应商财务状况恶化、资金链断裂，导致无法持续履约的风险。
-ESG风险：供应商环保违规、社会责任缺失（如童工、拖欠工资）、治理混乱等导致的品牌及合规风险。
-廉洁风险：供应商与公司人员存在利益输送、腐败行为，导致公司利益受损的风险。
第二十四条风险监控与预警
采购部牵头建立供应商风险监控体系，联合各相关协作部门，对供应商的资质、质量、履约、财务、ESG等情况进行动态监控：
-资质监控：每半年核查一次供应商资质，确保资质有效；对即将过期的资质，提前通知供应商更新。
-质量与履约监控：通过日常检验、订单跟踪、数据统计，实时监控供应商质量与交付表现，出现异常及时预警。
-财务监控：每年审核一次供应商财务报表，通过信用查询平台跟踪供应商信用状况，对财务异常的供应商重点监控。
-ESG监控：每季度收集供应商ESG表现数据，对接第三方评级平台，对ESG违规的供应商及时督促整改。
建立风险预警机制，根据风险等级（一般、较大、重大）设置预警指标，出现预警信号时，采购部立即组织相关部门评估风险影响，制定应对措施，及时化解风险；重大风险立即上报供应商管理委员会决策。
第二十五条风险处置
针对不同类型、不同等级的风险，采取差异化的处置措施，确保风险可控：
-一般风险：由采购部牵头，与供应商沟通协商，督促其整改，跟踪整改效果，确保风险消除。
-较大风险：暂停供应商新增订单，启动专项调查，制定整改计划，明确整改期限；整改达标后恢复合作，整改无效则纳入淘汰名单。
-重大风险：立即终止与供应商合作，启动应急供应方案，保障公司生产经营不受影响；追究供应商违约责任，必要时通过法律途径维护公司权益；将供应商纳入黑名单，终身禁止准入。
第八章供应商退出管理
第二十六条退出情形
供应商出现以下情形之一的，启动退出流程，终止合作：
1.绩效考核连续两个季度为D级，且整改无效的；
2.提供虚假资质、业绩证明，或存在严重违约、欺诈行为的；
3.发生重大质量事故、安全事故、ESG违规事件，给公司造成重大损失的；
4.财务状况恶化、破产、停产，无法继续履约的；
5.违反廉洁协议、保密协议，泄露公司商业秘密或存在利益输送行为的；
6.资质过期未及时更新，或不再满足准入标准的；
7.公司业务调整，不再需要该供应商提供产品/服务的；
8.供应商主动提出退出合作，并与公司协商一致的。
第二十七条退出流程
1.提出申请：采购部根据供应商退出情形，提出供应商退出申请，附相关证明材料（考核报告、违规记录等）。
2.审核审批：退出申请经各相关协作部门审核，报供应商管理委员会审批；重大供应商退出需经总经理最终审批。
3.通知供应商：审批通过后，采购部书面通知供应商退出事宜，明确退出原因、退出时间及后续事宜（如未结订单处理、货款结算、资料回收等）。
4.后续处理：与供应商协商处理未结订单、退换货、质保金结算等事宜，签订《合作终止协议》，明确双方后续责任；回收供应商持有的公司商业秘密资料、授权文件等，注销其系统操作权限。
5.档案更新：采购部更新供应商信息档案，将其标记为“已退出”，更新供应商黑白名单及管理系统数据，同步至各相关部门；供应商退出档案保存期限不少于5年，满足审计与合规检查要求。
第二十八条退出衔接
供应商退出前，采购部需提前开展替代供应商寻源工作，确保供应链衔接顺畅，避免因供应商退出导致供应中断；对核心物料供应商，需在退出前完成替代供应商的准入与测试，制定应急供应方案。
对主动退出的供应商，若其合作表现良好，可纳入公司备选供应商库，未来有合作需求时，可优先参与准入审核。
第九章附则
第二十九条制度宣贯与培训
采购部负责本制度的宣贯与培训工作，定期组织公司内部相关部门人员学习制度内容，明确职责分工与操作流程；同时向所有合作供应商宣贯制度核心要求，确保供应商理解并遵守。
第三十条责任追究
对违反本制度规定，未履行供应商管理职责、弄虚作假、徇私舞弊、泄露公司秘密，导致公司利益受损的，追究相关部门及人员的责任；情节严重的，按公司规章制度严肃处理，涉嫌违法的移交司法机关。
第三十一条配套细则
本制度未尽事宜，由采购部牵头制定相关配套细则（如供应商准入审核细则、绩效考核实施细则、ESG管理细则等），经供应商管理委员会审批后生效，与本制度具有同等效力。
第三十二条生效日期
本制度自发布之日起生效，原有相关供应商管理规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第三十三条解释权
本制度的最终解释权归公司供应商管理委员会所有，由采购部负责具体解释。
[公司名称]
[发布日期]
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云表小工单系统，依托于云表无代码平台搭建，聚焦于中小微制造业企业，旨在帮助企业解决生产过程中可能出现的各类常见问题，为企业实现数字化和提高生产效率提供助力。
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云表抽奖系统
主要针对客户群体进行抽奖活动，适合于会展活动、年会活动、班级点名等等场景。
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合同管理系统
本系统是针对客户和供应商的收款付款合同进行财务跟进管理，旨在帮助用户高效管理各个收付款合同的财务完成情况。
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绩效考核系统
通过设定明确指标、定期评估员工工作表现并反馈结果，以实现绩效改进、奖惩管理和组织目标达成的管理工具。
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超市扫码结账系统
针对超市、便利店等小型场景的扫码结账和账单打印等业务处理
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费用申请系统
费用申请系统是一款专为企业内部打造的数字化管理工具，依托云表平台开发，它能够实现费用申请、费用报销的全流程化管理，帮助企业提升内部管理。
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云表平台更多行业案例
众多品牌的一致认可
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